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怀化市财税职工中等专业学校2016年部门决算

发布时间:2018-09-25 17:22 信息来源:财税职工中等专业学校 责任编辑:李恬 点击量:

第一部分  怀化市财税职工中等专业学校概况

一、部门主要职能

 根据市委市政府整合全市教育资源政策,财校2009年停止了中职招生,学校主要职能由原来中职教育转变成成人培训教育为主,主要承担全市会计人员后续教育和全市财政干部培训以及中方职教城新址建设任务。

二、部门决算单位构成

怀化市财税职工中等专业学校作为一级部门预算单位根据工作职责,内设处室为:办公室、人事科、教务科、学生科、保卫科、总务科。

怀化市财税职工中等专业学校为为全额预算事业单位,2016年末财政供养人数为67人,在职人员29人,离退休人员38人。

第二部分  怀化市财税职工中等专业学校2016年度部门决算表

8张决算表,包括:收支总表张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分  怀化市财税职工中等专业学校2016年度部门决算情况说明

一、关于怀化市财税职工中等专业学校2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入518.14万元,与上年478.77万元比,增加39.37万元,增长8.22%,主要原因是人员经费增加。

2016年度全年支出571.79万元,与上年497.63万元相比,增加74.16万元,增长14.90%,主要原因是人员经费增加

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出498.14万元,年初预算数745.84万元,决算数较预算数减少247.7万元,预决算差异率49.72%,形成差异的主要原因是财校停止招生

二、关于怀化市财税职工中等专业学校2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入518.14万元,其中:财政拨款收入498.14万元,占比96.14%;其他收入20万元,占比3.86%。

三、关于怀化市财税职工中等专业学校2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出571.79万元,其中:基本支出571.79万元,占比100%。

四、关于怀化市财税职工中等专业学校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入498.14万元,与上年   478.77万元相比,增加19.37万元,增长4.05%,主要原因是人员经费增加。

2016年度财政拨款支出501.49万元,与上年487.82万元相比,增加13.67万元,增长2.8%,主要原因是人员经费支出增加

五、关于怀化市财税职工中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出501.49万元,与上年487.82万元相比,增加13.67万元,增长2.8%,主要原因是基本支出中人员经费

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出501.49万元,占比100%。

六、关于怀化市财税职工中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出501.49万元,其中:人员经费444.55万元,占比88.65%;公用经费56.94万元,占比11.35%。

七、关于怀化市财税职工中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出5.77万元,年初预算为0,其中:因公出国(境)费0万元公务用车购置及运行维护费5.77万元公务接待费0万元,形成预决算差异的主要原因是本年度“三公”经费预算数财政未对本部门进行控制。

本部门2016年度“三公”经费支出5.77万元,与上年5.32万元相比,减少0.45万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比,公务用车购置及运行维护费5.77万元,与上年5.27万元相比,减少 0.5万元公务接待费0万元,与上年0.05万元相比,减少0.05万元

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费5.77万元为公务用车购置及运行维护费5.77万元

八、关于怀化市财税职工中等专业学校2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出56.94万元,与上年 49.81万元相比,增加7.13万元,增长14.31%。主要原因是2016年其他支出增加。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016 年度政府采购支出总额。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

4、预算绩效情况说明。

 2016年度我校年初总收入预算为469.52万元,其中公共财政预算拨款431.52万元、其他收入38万元。2016年度我校年初总收入算为518.14万元,其中公共财政预算拨款   498.14万元、其他收入20万元。预算完成率110.36%。

2016年度我校年初总支出预算为745.84万元,其中基本支出745.84万元。2016年度我校年初总支出决算为571.79万元,其中基本支出571.79万元。预算完成率76.66%,主要是由于学校停业招生。

我校资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途,无截留、挪用、虚列支出等情况。

2016年度部门预算按规定的时限和内容在市财政局门户网站上公开预算相关信息,按要求完成预算信息公开工作,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

预算执行有难度。由于我校停止招生,使预算执行中未能严格按预算指标支出

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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