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怀化市水利局2019年度部门预算公开说明

发布时间:2019-02-13 17:08 信息来源:怀化市水利局 责任编辑:李恬 点击量:

一、部门基本概况

(一)部门职责

1、负责保障全市水资源的合理开发和利用。拟订全市水利战略规划和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制市级的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排建议,按规定权限审批核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出国家、省及我市水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源普查和调查评价。负责全市重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责入河排污口设置报批或审批工作,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对全市主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。

6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制全市节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责河道管理工作,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设及运行管理。

8、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预防并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的竣工验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会服务体系建设。指导农村水电电气气和小水电代燃料工程建设工作。

10、指导全市水利行业的国有资产监管工作。负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12、开展水利科技和外事工作,组织开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全市水利队伍建设,指导全市水利信息化工作。

(二)机构设置情况

怀化市水利局作为一级部门预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:怀化市水资源管理中心、怀化市水利电力勘测设计研究院、怀化市防汛抗旱指挥部办公室。

怀化市水利局作为一级部门预算单位,设有8个内设机构(办公室、人事科、财务科、行政审批服务科、规划计划科、水土保持科、安全监督管理与水电科、机关党委),11个正科级独立法人事业单位(水土保持监测站、防洪工程管理处、电力站、水利经济管理站、灌溉试验站、质监站、水管站、水政支队、建管中心、河道站、科教站)。

怀化市水资源管理中心作为二级部门预算单位,内设机构有:办公室、人事部、财务室、收费部。

怀化市水利电力勘测设计研究院作为二级部门预算单位,内设科室有:办公室、水工设计室、电气设计室、勘测线路室、规划环评水库室、水机设计室、施工概算室。

怀化市防汛抗旱指挥部办公室作为二级部门预算单位,内设科室有:综合科、防汛科、抗旱科。

二、部门预算单位构成

纳入2019年怀化市水利局预算编制范围的预算单位包括:

怀化市水利局部门本级,怀化市水资源管理中心(二级部门),怀化市水利电力勘测设计研究院(二级部门),怀化市防汛抗旱指挥部办公室(二级部门)。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算:2019年本年收入预算3746.72万元,一般公共预算拨款2040.72万元,其中:1、经费拨款1422.22万元,比2018年1470.54万元减少48.32万元,主要为市本级退休人员纳入社保导致的离退休津补贴的减少;纳入一般公共预算管理的非税收入拨款598.5万元,比2018年917.3万元减少318.8万元,主要为机关养老保险缴费未在2019年的预算中填列。2、政府性基金预算拨款0万元,与上年无变动。3、上级补助收入20万元,与上年无变动。4、纳入财政专户管理的非税收入拨款1706万元,比2018年1086万元增加620万元,主要为怀化市水利电力勘测设计研究院纳入非税管理服务收入增加。5、国有资本经营预算拨款0万元。6、上年结转收入0万元,比2018年35.95万元减少35.95万元。公开表01表《部门预算收支总表》“收入总计”为3746.72万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数3746.72万元,较2018年3529.79增加216.93万元。其中:1、工资福利支出1758.05万元,比2018年1870.99万元减少112.94万元,主要为2019年机关养老保险缴费未列入预算;2、商品和服务支出1076.37万元,比2018年1099.09万元减少22.72万元;3、对个人和家庭的补助51.15万元,比2018年118.54万元,减少67.39万元,主要为退休人员已纳入社保管理导致的离退休经费支出的减少;4、资本性支出27.65万元,比2018年88.4万元减少60.75万元,主要为市防汛抗旱指挥部办公资本性支出的减少。5、其他支出833.50万元,比2018年352.80增加480.7万元,主要为市水利电力勘测设计研究院经营服务收入增加,相对支出的增加。

(三)公开表格:部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为2407.84万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1898.84万元,其中人员经费1418.50万,公用经费147.54万,其他支出332.8万。人员经费中工资福利支出1314.99万,对个人和家庭的补助103.51万。公用经费中办公费5万元;水费14万元;电费8万元;邮电费7.5万;差旅费13万;维修费5万;公务接待费21万;劳务费3万;工会经费9.06万;福利费23.65万;公务用车运行费2.5万;其他商品和服务支出35.83万。

(二)项目支出:2019年年初预算数为509万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:水利行政运行支出80万元,主要用于河长办工作经费等方面;一般行政管理事务支出305万元,主要用于水法宣传、水持法监管、水功能区划、河道管理机构能力建设、水土保持管理、采砂管理业务、水利建设管理等方面;水资源节约管理与保护支出20万元,主要用于城区水资源保护及监管;防汛支出104万元,主要用于防汛工作运行、防汛目标责任管理、防汛应急宣传培训演练、市本级防汛抗旱物资储备等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2019年我局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为159.53万元,其中,公务接待费73.53万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费86万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数137.5万元增加22.03万元,提高16.02%,主要因为2019年怀化市防汛抗旱指挥办公室的“三公”经费34.25万元纳入了我局整体“三公”经费预算,其中接待费4.25万元,公务用车购置费及运行费30万元。另接待费整体下调0.08%。

(二)机关运行经费

2019年我局部门机关运行经费一般公共预算拨款525.28万元,比2018年预算数533.37万元,减少8.09万元,下降1.52%,主要是由于市水利局本级商品和服务支出减少形成。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。(此项仅为解释公开口径,部门不需对外公开)。

(三)政府采购情况

2019年政府采购预算总额28.65万元,其中,政府采购货物预算28.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有情况

截止2018年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中一般公务用车7辆,应急保障用车4辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出规模为4222.24万元(含二级预算单位),其中:局本级1978.92万元,市水利电力勘测设计研究院1916.19万元,市水资源管理中心72.92万元,怀化市防汛抗旱指挥办公室254.21万元。全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目有4个(全部为怀化市防汛抗旱指挥办公室支出),涉及项目支出184万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、专业名词解释

(备注:单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明)

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年部门预算公开表.xlsx

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