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怀化市农业科学研究所2019年度部门预算公开说明

发布时间:2019-02-13 17:10 信息来源:怀化市农业科学研究所 责任编辑:李恬 点击量:

一、部门基本概况

(一)部门职责

怀化市农业科学研究现为公益一类正处级事业单位,主要从事水稻、玉米、油菜、花卉等作物的新品种选育和新技术应用研究,承担了国家和省级及种业公司农作物区域试验,以及新品种、新技术的引进推广应用服务等工作,承担国家、省市有关农业科研课题任务,为怀化市农业支柱产业、发展农作物灾后改种改制提供科技服务。

 

(二)机构设置情况

怀化市农科所作为一级部门预算单位,内设12个科室为:办公室、人事科、保卫科、科研管理科、杂交水稻研究室、常规稻研究室、园艺花卉研究室、植保研究室、畜牧研究室、旱作研究室、土肥研究室、成果开发室。

 

二、部门预算单位构成

怀化市农业科学研究所部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有农业科学研究所部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只有市本级预算情况。

(一)收入预算,2019年年初预算数275.62万元,其中,一般公共预算拨款275.62万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少196.24万元,主要原因是减少了其他农业支出。

(二)支出预算,2019年年初预算数275.62万元,其中,主要是工资福利支出196.62万元,商品和服务支出79万元,项目支出0万元。支出较去年减少 196.24万元,主要原因是减少了其他农业支出。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为275.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为275.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2019年农业科学研究所部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元。

 

(二)机关运行经费

2019年怀化市部门机关运行经费一般公共预算拨款79万元,比2018年预算数增加7万元,提高8%,主要用于海南南繁基地和科研试验基地租赁费、种质资源保护(原种场基地)等支出50万元,机关运行开支29万元。

(三)政府采购情况

2019年怀化市农科所政府采购预算总额为0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照本市级预算管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出275.62万元,全部实行整体支出绩效目标管理,无编报绩效目标的项目。

(五)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,其他车辆2辆。单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专业设备。

六、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障本单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排 的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年市直单位预算公开表.xls

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