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怀化市红十字会2017年度部门决算

发布时间:2018-10-12 08:47 信息来源:怀化市红十字会 责任编辑:李恬 点击量:

第一部分  怀化市红十字会单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》;

2、开展备灾、救灾工作,在自然灾害和突发事件中,组织红十字医疗队,对伤病人员和其他受害者进行救助,争取国内外组织和个人的捐助,协助政府组织抗灾救灾;

3、开展群众性、行业性的卫生救护培训,普及卫生救护和防病知识,组织群众参加现场救护,在公路沿线及其他适当地方设立红十字救护站;

4、参与组织、宣传、动员输血献血工作,推动无偿献血事业的发展;

5、开展红十字青少年活动,进行人道主义教育,组织青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务;

6、按照国家有关规定开展地区之间以及与国(境)外红十字会的交流合作;

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成政府委托的事宜;

8、法律、法规规定的其他职责

二、机构设置

怀化市红十字会作为一级部门预算单位,内设科室为:

1.综合科

负责制订市红十字会工作规划;负责机关文秘、机要、档案和综合协调;负责机关人事、编制管理;负责机关财务、行政后勤、保卫等工作;负责所办公益事业和经济实体的管理。

负责红十字会法律、法规、政策以及有关红十字知识的宣传工作;负责宣传教育材料的编印、发行,及时宣传报道红十字会活动;负责各级红十字会组织建设、志愿工作者的发展、会费收缴和管理。

2.业务科

负责制订红十字会社会救助工作计划和救灾、备灾工作;负责调查、收集、整理受灾情况,并向上级红十字会组织报告;组织和参与灾害和突发事件的救援救助工作;组织社会募捐,负责救灾救济物资的筹集、采购、分发、信息反馈;建立备灾救灾工作科学管理系统,开展为孤寡老人、残疾人和其他需要援助人群的服务;引进资金、项目和先进管理经验。

负责红十字会医疗、救护、血液机构的管理;开展行业和社会群众的救护知识培训,参与血液管理和无偿献血工作;组织管理造血干细胞、器官移植和遗体捐献工作。

 

 

 

 

第二部分  怀化市红十字会2017年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:怀化市红十字会 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

156.28

一、一般公共服务支出

14

158.89

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

7

 

……

20

 

8

 

21

 

本年收入合计

9

156.28

本年支出合计

22

158.89

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

9.31

年末结转和结余

24

6.70

12

 

25

 

总计

13

165.59

总计

26

165.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表                                         公开02表

部门:怀化市红十字会    单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

156.28 

156.28 

2019999 

其他一般公共服务支出

0.60 

0.60 

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.69

9.69

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.60

0.60

 

 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.63 

3.63 

2081601 

行政运行

99.62 

99.62 

2081602 

一般行政管理事务

38.50 

38.50 

2109901 

其他医疗卫生与计划生育支出

3.64 

3.64 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:怀化市红十字会        单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

158.89 

158.89 

2019999 

其他一般公共服务支出

0.60 

0.60 

2080501 

归口管理的行政单位离退休

9.69 

9.69 

2080502

事业单位离退休

0.60

0.60

 

 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.63 

3.63 

2081601 

行政运行

102.93 

102.93 

2081602 

一般行政管理事务

37.80 

37.80 

2109901 

其他医疗卫生与计划生育支出

3.64 

3.64 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:怀化市红十字会                   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

156.28 

一、一般公共服务支出

13

158.89 

158.89 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

14

3

三、国防支出

15

4

四、公共安全支出

16

5

五、教育支出

17

6

六、科学技术支出

18

7

……

19

本年收入合计

8

156.28 

本年支出合计

20

158.89 

158.89 

年初财政拨款结转和结余

9

9.31 

年末财政拨款结转和结余

21

6.70

6.70 

一般公共预算财政拨款

10

9.31 

22

政府性基金预算财政拨款

11

23

总计

12

165.59

总计

 

165.59

165.59

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:怀化市红十字会                           单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

158.89

158.89 

2019999 

其他一般公共服务支出

0.60

0.60

2080501 

归口管理的行政单位离退休

9.69

9.69

2080502 

事业单位离退休

0.60

0.60

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.63

3.63

2081601

行政运行

102.93

102.93

2081602 

一般行政管理事务

37.80

37.80

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

3.64

3.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:怀化市红十字会 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

69.41 

302

商品和服务支出

38.76 

310

其他资本性支出

30101

基本工资

25.67 

30201

办公费

2.21 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

14.62 

30202

印刷费

0.42 

31002

办公设备购置

30103

奖金

15.41 

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

8.19 

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.63 

30207

邮电费

0.28 

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

1.89 

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

50.72 

30211

差旅费

4.36 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

9.69 

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

0.26 

31020

产权参股

30305

生活补助

0.10 

30216

培训费

5.13 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

40.93 

30217

公务接待费

1.43 

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

1.20 

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

3.82 

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

4.13 

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

15.52 

人员经费合计

公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:怀化市红十字会        单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.20

 

4.00

 

4.00

2.20

5.25

 

3.82

 

3.82

1.43

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:怀化市红十字会                        单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 怀化市红十字会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入156.28万元,比上年107.29万元增加48.98万元,增长45.66%,主要增加省红会转移指标的人道救助支出34.5万元,其次,人员工资和津补贴的调增。

本年度支出158.89万元,比上年度97.98万元增长62.17%,主要是增加了省红会转移人道救济支出,工作人员的工资和津贴调增支出。

二、收入决算情况说明

2017年总收入156.28万元,全部为财政拨款收入,无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出总额158.89万元,均为基本支出,无其他支出。其中:工资福利支出69.41万元,占总支出的43.68%;对个人和家庭补助支出50.72万元,占总支出的31.92%;商品和服务支出38.76万元,占总支出的24.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入156.28万元,比上年107.29万元增加48.98,增长45.66%,主要增加省红会转移指标的人道救助支出34.5万元,其次,人员工资和津补贴的调增。

本年度财政拨款支出158.89万元,比上年度97.98万元增长62.17%,主要是增加了省红会转移人道救济支出,工作人员的工资和津贴调增支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出158.89万元,占本年支出的100%,比上年度97.98万元增长62.17%,主要是增加了省红会转移人道救济支出,工作人员的工资和津贴调增支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出总额158.89万元,均为基本支出,无其他支出。其中:工资福利支出69.41万元,占总支出的43.68%;对个人和家庭补助支出50.72万元,占总支出的31.92%;商品和服务支出38.76万元,占总支出的24.40%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出总额158.89万元,均为基本支出,无其他支出。其中:一般公共服务支出0.6万元,与年初预算相同;社会保障和就业支出154.65万元,其中:行政事业单位离退休费13.92万元,占预算数20.51万元的55.46%,主要是退休人员工资于2017年9月由财政统发改为社保局统发;红十字事业支出140.73万元,占预算数102.37万元的137.47%,主要是省红会下拨的34.5万元人道救助金由本单位发放到人。余下的是干部职工工资的调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出总额158.89万元,均为基本支出,无其他支出。其中:工资福利支出69.41万元,占总支出的43.68%;对个人和家庭补助支出50.72万元,占总支出的31.92%;商品和服务支出38.76万元,占总支出的24.40%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出总额5.25万元,其中公车维护支出3.82万元,占预算4万元的95.5%;接待费1.43万元,占预算数2.2万元的65%,总体上略有结余。同上年度比基本平衡。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年无因公出国(境)支出,公务用车支出3.82万元,全部为车辆运行维护和燃料支出,无车辆购置费用。公务接待支出1.43万元,共接待14次,115人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,在市委、市政府的正确领导和省红十字会的具体指导下,我会坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导,秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神,围绕全市工作大局和年度工作目标,充分发挥人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,积极履职,扎实工作,营造良好的红十字工作新局面。较好地完成了年度工作任务,部门整体支出绩效评价指标表单位自评95分。

(一)对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约。2017年公务接待费支出1.43万元,比控制指标2.40万元节约0.97万元;公务用车支出3.82万元,比控制指标4.00万元节约0.18万元。

(二)各项业务工作均能按时保量的完成。

1、积极宣传发动无偿献血。通过举办系列纪念活动,广泛宣传无偿献血和造血干细胞捐献知识,积极发动社会爱心人士加入到捐献志愿者队伍。2017年,全市无偿献血累计28830人次,献血量达到8957800毫升,与2016年同期增长3%;

2、造血干细胞捐献稳步推进。2017年我会共完成51人份造血干细胞志愿者血样采集,成功捐献2例。通过电视、报纸、网站等媒体宣传志愿者的爱心之举,让更多的市民了解、支持并参与到造血干细胞捐献中去,救治更多的白血病患者。

3、人体器官(组织、遗体)捐献发展良好。我市2016年共实现公民逝世后器官捐献24例,共捐献了48个肾、19个肝和8对角膜,较去年同比增长85%。完成8例遗体捐献志愿登记。

4、扎实开展应急避险救护培训。为隆重纪念第70个世界红十字日,广泛宣传、普及红十字知识,提升在校大学生在遇到突发意外事件时的自救互救能力,5月8号上午,我会联合怀化职业技术学院举行了以“救护知识进学校、关爱生命促健康”为主题的纪念活动。现场为学生代表发放了科普图书;演示了遇到紧急创伤时如何止血、包扎、搬运和心肺复苏四大应急救护技术等,活动共发放“三献”知识、急救知识和《中国红十字会法》等宣传资料2000余份,摆放宣传展板20条幅,义诊咨询100余人,免费发放日常药品价值三千余元,无偿献血共96人次,献血量28800毫升。9月5日至6日,我会联合怀化机务段工会举办了第一期应急避险救护员培训班,机务段122名大车师傅和第一线车间的工班长参加了此次培训。11月23日至24日,我会联合各县市区红十字会、红十字医疗机构、各红十字志愿者服务队和社会红十字志愿者举办了一期应急避险救护员培训班。112名学员通过笔试和实操考试,全部顺利结业,成为了红十字初级救护员,为我市红十字救护员队伍输入了新鲜血液。

5、深入开展人道救助工作。1月11日,我会参加了市委、市政府2017年“三下乡”慰问活动启动仪式,为中方县袁家镇袁家村的困难群众送去了价值两万元的200袋大米和200桶食用油;通过完善申请流程,严格材料把关等,为17名白血病患儿争取到了共计48万元的小天使阳光基金资助;为69名特困群众争取到了省红会的人道救助金34.5万元。

6、积极参加防汛抗洪,帮助灾民渡过难关。去年6月底至7月初,我市普降暴雨,全市13个县市区不同程度受灾,经济损失惨重,灾情发生后,我会积极投入抗洪救灾。累计向中国红十字基金会和湖南省红十字会争取到1900个家庭赈济箱、600箱药品和400件夹克衫以及社会各界爱心人士捐赠的米、食用油、矿泉水等价值450万元的救灾物资,并全部及时地送到灾区分发给了受灾群众。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出38.76万元,比2016 年增加30.55万元,增长26.87%。主要原因是增加了精准扶贫工作支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购只有公车维护和电脑耗材支出。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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